Transférer toute facture reçue par erreur à accounts.payable@cern.ch .

Vérifier les factures transmises par le service comptabilité sur la base des conditions définies dans le contrat ou la commande (OV).

Approuver ou rejeter dans EDH les écarts de factures identifiés par le service comptable. Dater et signer la facture si cette dernière est conforme.

Soumettre la facture datée et signée au service comptable (accounts.payable@cern.ch), et joindre tout justificatif supplémentaire, le cas échéant.

En cas de rejet, fournir une justification au service comptable.

Vérifier très attentivement les factures: signer une facture revient à autoriser son paiement.